Оформление счета-фактуры при ввозе товара из Китая

Comments

• Добрый день.  
  
  Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах. У нас принято обращаться ко всем участникам форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.
• Еще раз, добрый день!
  Простите, но я НИКОГО не хотела обидеть своим вопросом: на мой предыдущий вопрос откликнулся только  Александр Бениаминович, поэтому и попросила его.
  Еще раз, прошу прощения, если своим пожеланием создала недоброжелательную атмосферу на форуме.
• Добрый день!
  

  Цитата: У Принципала налоговая не принимает к зачету ндс за 4 кв - 1 кв. ссылаясь на технический проблемы в программе.

  У кого сбой - у налоговой или у принципала?
  
  

  Цитата: Просит выписать данную сф.

  "Данную" - это ту, которую Вы приводили в прошлой теме?
  

  Цитата: Принципал просит оформить для него СФ по такому образцу:продавец: Межрегиональное операционное УФК (ФТС России)Адрес: -ИНН/КПП продавца: 7730.../7730...Грузоотправитель и его адрес: -Грузополучатель и его адрес: -К п-р док-ту № отПокупатель: Адрес: ИНН/КПП - данные принципалаСоставлен комиссионером (агентом): ООО (мы)Наименование: " Оплата НДС при ввозе товара на таможенную территорию РФ (вид 5010)" и далее, только 8 и 9 гр.- Сумма налога (из ГТД).

  Такой счет-фактура противоречит здравому смыслу.
  Сделайте ему счет-фактуру так, как это положено. С указанием настоящего поставщика.
  
  Успехов!
• Добрый день!
  Большое спасибо за Ваш ответ.
  

  Цитата: Цитата: У Принципала налоговая не принимает к зачету ндс за 4 кв - 1 кв. ссылаясь на технический проблемы в программе.У кого сбой - у налоговой или у принципала?

  Да, у налоговой. Не сбой, а технически невозможно сделать, программой не предусмотрено. Как объясняют в налоговой принципала, ГТД выписана на агента, а к зачету принимает НДС - принципал. Поэтому нужно сделать СФ, в которой продавцом будет ФТС, а покупателем - принципал.
  Написала объяснительную записку (по их просьбе) в налоговую принципала со ссылками на все нормативные документы, что мы не должны выписывать такую СФ. Основанием для зачета должно послужить наличие ГТД и платежные поручения. Сказали, будут разбираться. Но вот уже прошло 1,5 недели - тишина. Написала запрос в УФНС по Москве - пока тоже ответа нет.

  Цитата: Сделайте ему счет-фактуру так, как это положено. С указанием настоящего поставщика.

  на сумму НДС, допустим, я сделаю такую СФ, она появится в разделе 10 декларации. Но "спасет" ли это принципала при такой постановке вопроса?
  ... и в разделе 11 нашей декларации - ничего не провожу? т.е. будет расхождение между разделами.
• Добрый день!
  

  Цитата: Написала объяснительную записку (по их просьбе) в налоговую принципала со ссылками на все нормативные документы, что мы не должны выписывать такую СФ. Основанием для зачета должно послужить наличие ГТД и платежные поручения. Сказали, будут разбираться. Но вот уже прошло 1,5 недели - тишина. Написала запрос в УФНС по Москве - пока тоже ответа нет.

  Видимо, нужно дождаться ответов...
  
  

  Цитата: .. и в разделе 11 нашей декларации - ничего не провожу? т.е. будет расхождение между разделами.

  Чтобы не было расхождения между разделами, зарегистрируйте ГТД.
  Или выпишите сами себе счет-фактуру от имени китайцев...
  
  Успехов!
• Большое Вам спасибо!